ALLEGATO L)  AL P.T.P.C. 

AREA D.2 –  contributi e sovvenzioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) Settore Affari Generali – Servizio Legale e Casa 

Processo:  gestione del procedimento che porta all’assegnazione in locazione di case popolari previa pubblicazione del bando annuale ai sensi della L.R. 10/1996.

Responsabilità: settore Affari Generali, Servizio Legale e Casa

Rischio:  medio  (punti complessivi 2,16 come da scheda di valutazione del rischio del processo do seguito riprodotta)

PNA	Sottoprocessi / categorie procedimentali	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedimentali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione e responsabile 	Misure ulteriori	Tempi di attuazione e responsabile 	
Provv amm.vi  vincolati nell’AN e a contenuto vincolato	Assegnazione in locazione di case popolari previa pubblicazione di bando annuale.
	Indizione bando annuale assegnazione case popolari ex L.R. 10/1996.

Approvazione graduatoria provvisoria e definitiva previa istruttoria dell’ATER 

Provvedimento di assegnazione  
	Dichiarazioni  sostitutive  mendaci 

Uso di falsa documentazione  	Controlli interni;
Trasparenza;
Formazione;
Monitoraggio tempistica 
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014
Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a  campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti
 	31.12.2016
Settore Affari Generali – Servizio Legale e Casa	

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO 

Provv amm.vi  vincolati nell’AN e a contenuto vincolato	Assegnazione in locazione di case popolari previa pubblicazione di bando annuale.

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità	
1 Discrezionalità
Il processo è discrezionale?
        No, è del tutto vincolato                                                                1
                                                             
  X     E’ parzialmente vincolato dalla legge                
e da atti Amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari)                                                                                   2      
                          
       E’ parzialmente vincolato solo dalla legge                             3

       E’ parzialmente vincolato solo da atti 
 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari)                                     4

       E’ altamente discrezionale                                                             5

	2 Complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fsi successive per il conseguimento del risultato?
 X      No, il processo coinvolge una sola p.a.                                1

       Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni       3

       Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni           5

	
3 Rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?
       No, ha come destinatario finale un ufficio interno                            2    
                          
X      Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti
esterni alla p.a. di riferimento                                                                           5

	4 Valore economico
Qual’è l’impatto economico del processo?

       Ha rilevanza esclusivamente interna                                                   1    
                                                      
  x    Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 
non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse
di studio per studenti)                                                                                        3    
       Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti 
esterni (es affidamento di appalto)                                                              5     

5 Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)’

  X     No                           1

      Si                                 5

	6 Controlli
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

  X     No, il risultato rimane indifferente       1

       Si, ma in minima parte                                2

       Si, per una percentuale appssima=       3
tiva del 50%

       Si, è molto efficace                                         4

       Si, costituisce un efficace strumento
di neutralizzazione                                                5 

	
Totale punti	Media aritmetica 	
13	2,16	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO 

Sub processo 
	Media aritmetica 	
Provv amm.vi  vincolati nell’AN e a contenuto vincolato	2,16	
Punteggio totale (media aritmetica)	2,16 RISCHIO MEDIO