ALLEGATO G) AL P.T.P.C. 

AREA C.3 –  autorizzazioni e concessioni  (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)  - Settore assetto del territorio

Processo: approvazione accordi urbanistici di iniziativa privata anche con concessione di premialità edificatorie; accordi di programma e piani urbanistici attuativi di iniziativa privata

Responsabile: settore assetto del territorio 

Rischio: altissimo (punti complessivi 4,33 come da scheda di valutazione del rischio del processo di seguito riprodotta).                          

PNA	Sottoprocessi / categorie procedimentali	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedimentali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione	
Provv amm.vi  discrezionali nell’AN e nel contenuto	Attività di adozione e approvazione di accordi urbanistici di iniziativa privata con eventuale concessione di premialità edificatoria	Accordo urbanistico di iniziativa privata (art. 6 L.R. 11/2004)

Accordo di programma di inizaitia privata (art. 7 L.R. 11/2004)

Pino attuativo di iniziativa privata (art. 19 L.R. 11/2004)

	Sproporzione tra beneficio pubblico  e beneficio privato a favore del secondo

Previsione nell’avviso di manifestazione di interesse all’accordo di requisiti “personalizzati “ ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti per stipulare l’accordo allo scopo di agevolare operatori economici particolari 

 Dichiarazioni mendaci

 Uso di falsa documentazione 	Controlli interni;

Trasparenza;

Formazione;

Monitoraggio tempistica 

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni	31.12.2014
Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a  campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie che hanno condotto alla stipula dell’accordo 
 	31.12.2016
Settore Assetto del Territorio	

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Provv amm.vi  discrezionali nell’AN e nel contenuto	Attività di adozione e approvazione di accordi urbanistici di iniziativa privata con eventuale concessione di premialità edificatoria	

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità	
1 Discrezionalità
Il processo è discrezionale?
        No, è del tutto vincolato                                                                1
                                                             
        E’ parzialmente vincolato dalla legge                
e da atti Amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari)                                                                                   2      
                          
       E’ parzialmente vincolato solo dalla legge                             3

       E’ parzialmente vincolato solo da atti 
 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari)                                     4

  X     E’ altamente discrezionale                                                             5

	2 Complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fsi successive per il conseguimento del risultato?
 X      No, il processo coinvolge una sola p.a.                                1

       Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni       3

       Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni           5

	
3 Rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?
       No, ha come destinatario finale un ufficio interno                            2    
                          
X      Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti
esterni alla p.a. di riferimento                                                                           5

	4 Valore economico
Qual’è l’impatto economico del processo?

       Ha rilevanza esclusivamente interna                                                   1    
                                                      
       Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 
non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse
di studio per studenti)                                                                                        3    
  X     Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti 
esterni (es affidamento di appalto)                                                              5     

5 Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)’

       No                           1

   X    Si                                 5

	6 Controlli
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

       No, il risultato rimane indifferente       1

       Si, ma in minima parte                                2

       Si, per una percentuale appssima=       3
tiva del 50%

       Si, è molto efficace                                         4

   X    Si, costituisce un efficace strumento
di neutralizzazione                                                5 

	
Totale punti	Media aritmetica 	
26	4,33	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO 

Sub processo 
	Media aritmetica 	
Provv amm.vi  discrezionali nell’AN e nel contenuto	4,33	
Punteggio totale (media aritmetica)	4,33 RISCHIO ALTISSIMO