SERVIZIO: Ufficio per le
relazioni con il pubblico |
RESPONSABILE: DOTT.SSA
PATTARO SONIA |
PROCESSO NUMERO: 1 Raccolta,
ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e
divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative
culturali e per il tempo libero |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: |
Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione
al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali
comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero. |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO |
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le
STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. |
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la
completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. |
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza
delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK
MANAGEMENT. |
AREA DI RISCHIO: P) Gestione
dati e informazioni, e tutela della privacy |
MAPPATURA PROCESSO |
VALUTAZIONE |
MISURE |
PROGRAMMAZIONE |
FASE |
AZIONE |
ESECUTORE |
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO |
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO |
VALUTAZIONE |
MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE |
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |
numero e
descrizione |
numero e descrizione |
azione |
1_1 Fase della iniziativa: analisi
del bisogno |
1_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per
esigenze non incluse in programmazione |
Dirigente/Responsabile P.O. |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
1_1 Fase della iniziativa: analisi
del bisogno |
1_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti
per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno |
Dirigente/Responsabile P.O. |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
1_1 Fase della iniziativa: analisi
del bisogno |
1_1_3 Proposta previsioni di bilancio |
Dirigente/Responsabile P.O. |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
|
SERVIZIO: Ufficio per le
relazioni con il pubblico |
RESPONSABILE: DOTT.SSA
PATTARO SONIA |
PROCESSO NUMERO: 2
Monitoraggio contatti sito web |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: |
Monitoraggio contatti sito web. |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO |
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le
STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. |
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la
completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. |
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza
delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK
MANAGEMENT. |
AREA DI RISCHIO: P) Gestione
dati e informazioni, e tutela della privacy |
MAPPATURA PROCESSO |
VALUTAZIONE |
MISURE |
PROGRAMMAZIONE |
FASE |
AZIONE |
ESECUTORE |
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO |
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO |
VALUTAZIONE |
MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE |
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |
numero e
descrizione |
numero e descrizione |
azione |
2_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
2_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione
dell'attivita' |
Responsabile del procedimento |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
|
SERVIZIO: Ufficio per le
relazioni con il pubblico |
RESPONSABILE: DOTT.SSA
PATTARO SONIA |
PROCESSO NUMERO: 4 Newsletter |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: |
Newsletter. |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO |
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le
STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. |
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la
completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. |
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza
delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK
MANAGEMENT. |
AREA DI RISCHIO: P) Gestione
dati e informazioni, e tutela della privacy |
MAPPATURA PROCESSO |
VALUTAZIONE |
MISURE |
PROGRAMMAZIONE |
FASE |
AZIONE |
ESECUTORE |
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO |
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO |
VALUTAZIONE |
MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE |
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |
numero e
descrizione |
numero e descrizione |
azione |
4_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
4_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione
dell'attivita' |
Responsabile del procedimento |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
4_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
4_1_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione
DURC, laddove richiesto |
Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente
scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
4_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
4_1_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa
liquidata e pagata |
Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente
scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
|
SERVIZIO: Ufficio per le
relazioni con il pubblico |
RESPONSABILE: DOTT.SSA
PATTARO SONIA |
PROCESSO NUMERO: 5 Carta dei
Servizi |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: |
Carta dei Servizi. |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO |
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le
STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. |
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la
completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. |
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza
delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK
MANAGEMENT. |
AREA DI RISCHIO: P) Gestione
dati e informazioni, e tutela della privacy |
MAPPATURA PROCESSO |
VALUTAZIONE |
MISURE |
PROGRAMMAZIONE |
FASE |
AZIONE |
ESECUTORE |
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO |
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO |
VALUTAZIONE |
MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE |
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |
numero e
descrizione |
numero e descrizione |
azione |
5_1 Fase decisoria: adozione
deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di
indirizzo politico |
5_1_1 Approvazione proposta e deliberazione |
Consiglio Comunale |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
5_2 Fase integrazione efficacia:
pubblicita' legale |
5_2_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line -
Pubblicazione documenti |
Responsabile pubblicazione |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
5_3 Fase della trasparenza:
pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo
politico |
5_3_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei
dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) |
Responsabile trasmissione per la pubblicazione |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
5_3 Fase della trasparenza:
pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo
politico |
5_3_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti
organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento:
Semestrale |
Responsabile pubblicazione |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
5_4 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
5_4_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione
dell'attivita' |
Responsabile del procedimento |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
5_4 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
5_4_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione
DURC, laddove richiesto |
Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente
scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
5_4 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
5_4_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa
liquidata e pagata |
Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente
scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
|
SERVIZIO: Ufficio per le
relazioni con il pubblico |
RESPONSABILE: DOTT.SSA
PATTARO SONIA |
PROCESSO NUMERO: 6
Rilevazione di Customer Satisfaction |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: |
Rilevazione di Customer Satisfaction. |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO |
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le
STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. |
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la
completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. |
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza
delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK
MANAGEMENT. |
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e
Trasparenza |
MAPPATURA PROCESSO |
VALUTAZIONE |
MISURE |
PROGRAMMAZIONE |
FASE |
AZIONE |
ESECUTORE |
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO |
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO |
VALUTAZIONE |
MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE |
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |
numero e
descrizione |
numero e descrizione |
azione |
6_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
6_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione
dell'attivita' |
Responsabile del procedimento |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Assenza di formazione specifica
per potenziare le competenze |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare un dovere d'ufficio |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
|
|
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
6_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
6_1_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione
DURC, laddove richiesto |
Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente
scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Assenza di formazione specifica
per potenziare le competenze |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare un dovere d'ufficio |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
|
|
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
6_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
6_1_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa
liquidata e pagata |
Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente
scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Assenza di formazione specifica
per potenziare le competenze |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare un dovere d'ufficio |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
|
|
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
SERVIZIO: Ufficio per le
relazioni con il pubblico |
RESPONSABILE: DOTT.SSA
PATTARO SONIA |
PROCESSO NUMERO: 7 Gestione
della comunicazione interna |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: |
Gestione della comunicazione internaINFORMAZIONI
PRINCIPALI SUL PROCESSO |
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le
STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. |
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la
completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. |
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza
delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK
MANAGEMENT. |
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e
Trasparenza |
MAPPATURA PROCESSO |
VALUTAZIONE |
MISURE |
PROGRAMMAZIONE |
FASE |
AZIONE |
ESECUTORE |
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO |
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO |
VALUTAZIONE |
MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE |
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |
numero e
descrizione |
numero e descrizione |
azione |
7_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
7_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione
dell'attivita' |
Responsabile del procedimento |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Assenza di formazione specifica
per potenziare le competenze |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare un dovere d'ufficio |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
|
|
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
7_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
7_1_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione
DURC, laddove richiesto |
Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente
scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Assenza di formazione specifica
per potenziare le competenze |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare un dovere d'ufficio |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
|
|
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
7_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
7_1_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa
liquidata e pagata |
Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente
scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Assenza di formazione specifica
per potenziare le competenze |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare un dovere d'ufficio |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
|
|
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
SERVIZIO: Ufficio per le
relazioni con il pubblico |
RESPONSABILE: DOTT.SSA
PATTARO SONIA |
PROCESSO NUMERO: 8 Progetti
di comunicazione e di comunicazione integrata |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: |
Progetti di comunicazione e di comunicazione
integrata. |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO |
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le
STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. |
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la
completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. |
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza
delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK
MANAGEMENT. |
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e
Trasparenza |
MAPPATURA PROCESSO |
VALUTAZIONE |
MISURE |
PROGRAMMAZIONE |
FASE |
AZIONE |
ESECUTORE |
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO |
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO |
VALUTAZIONE |
MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE |
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |
numero e
descrizione |
numero e descrizione |
azione |
8_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
8_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione
dell'attivita' |
Responsabile del procedimento |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Assenza di formazione specifica
per potenziare le competenze |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare un dovere d'ufficio |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
|
|
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
8_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
8_1_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione
DURC, laddove richiesto |
Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente
scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Assenza di formazione specifica
per potenziare le competenze |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare un dovere d'ufficio |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
|
|
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
8_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
8_1_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa
liquidata e pagata |
Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente
scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Assenza di formazione specifica
per potenziare le competenze |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare un dovere d'ufficio |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
|
|
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
SERVIZIO: Ufficio per le
relazioni con il pubblico |
RESPONSABILE: DOTT.SSA
PATTARO SONIA |
PROCESSO NUMERO: 9
Informazioni in ordine ai procedimenti amministrativi, all'organizzazione e
al funzionamento degli uffici e dei servizi |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: |
Informazioni in ordine ai procedimenti
amministrativi, all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei
servizi |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO |
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le
STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. |
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la
completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. |
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza
delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK
MANAGEMENT. |
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e
Trasparenza |
MAPPATURA PROCESSO |
VALUTAZIONE |
MISURE |
PROGRAMMAZIONE |
FASE |
AZIONE |
ESECUTORE |
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO |
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO |
VALUTAZIONE |
MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE |
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |
numero e
descrizione |
numero e descrizione |
azione |
9_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
9_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione
dell'attivita' |
Responsabile del procedimento |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Assenza di formazione specifica
per potenziare le competenze |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare un dovere d'ufficio |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
|
|
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
9_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
9_1_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione
DURC, laddove richiesto |
Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente
scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Assenza di formazione specifica
per potenziare le competenze |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare un dovere d'ufficio |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
|
|
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
9_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
9_1_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa
liquidata e pagata |
Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente
scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Assenza di formazione specifica
per potenziare le competenze |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare un dovere d'ufficio |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
|
|
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
SERVIZIO: Ufficio per le
relazioni con il pubblico |
RESPONSABILE: DOTT.SSA
PATTARO SONIA |
PROCESSO NUMERO: 10 Produzione
e reperimento testi per la realizzazione del periodico di informazione
dell'amministrazione comunale |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: |
Produzione e reperimento testi per la
realizzazione del periodico di informazione dell'amministrazione comunale |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO |
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le
STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. |
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la
completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. |
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza
delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK
MANAGEMENT. |
AREA DI RISCHIO: P) Gestione
dati e informazioni, e tutela della privacy |
MAPPATURA PROCESSO |
VALUTAZIONE |
MISURE |
PROGRAMMAZIONE |
FASE |
AZIONE |
ESECUTORE |
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO |
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO |
VALUTAZIONE |
MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE |
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |
numero e
descrizione |
numero e descrizione |
azione |
10_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
10_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione
dell'attivita' |
Responsabile del procedimento |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
10_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
10_1_2 Avviso di liquidazione, previa
acquisizione DURC, laddove richiesto |
Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente
scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
10_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
10_1_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa
liquidata e pagata |
Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente
scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
|
SERVIZIO: Ufficio per le
relazioni con il pubblico |
RESPONSABILE: DOTT.SSA
PATTARO SONIA |
PROCESSO NUMERO: 11
Realizzazione di guide informative e stradario comunale |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: |
Realizzazione di guide informative e stradario
comunaleINFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO |
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le
STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. |
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la
completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. |
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza
delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK
MANAGEMENT. |
AREA DI RISCHIO: D)
Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, vantaggi economici |
MAPPATURA PROCESSO |
VALUTAZIONE |
MISURE |
PROGRAMMAZIONE |
FASE |
AZIONE |
ESECUTORE |
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO |
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO |
VALUTAZIONE |
MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE |
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |
numero e
descrizione |
numero e descrizione |
azione |
11_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
11_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione
dell'attivita' |
Responsabile del procedimento |
- Commettere il reato di abuso
d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento,
ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un
prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare
a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto:
basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Circolari - Linee guida interne |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Alto |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Alto |
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Omettere adeguata motivazione |
- Uso improprio o distorto della
discrezionalita' |
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Predisposizione e pubblicazione
di buone pratiche |
|
|
SERVIZIO: Ufficio per le
relazioni con il pubblico |
RESPONSABILE: DOTT.SSA
PATTARO SONIA |
PROCESSO NUMERO: 15 gestione
di reclami, segnalazioni guasti e disservizi, informazioni e richieste di
intervento |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: |
gestione di reclami, segnalazioni guasti e
disservizi, informazioni e richieste di intervento |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO |
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le
STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. |
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la
completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. |
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza
delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK
MANAGEMENT. |
AREA DI RISCHIO: D)
Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, vantaggi economici |
MAPPATURA PROCESSO |
VALUTAZIONE |
MISURE |
PROGRAMMAZIONE |
FASE |
AZIONE |
ESECUTORE |
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO |
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO |
VALUTAZIONE |
MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE |
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |
numero e
descrizione |
numero e descrizione |
azione |
15_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
15_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione
dell'attivita' |
Responsabile del procedimento |
- Commettere il reato di abuso
d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento,
ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un
prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare
a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto:
basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Circolari - Linee guida interne |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato:
basso |
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Omettere adeguata motivazione |
- Uso improprio o distorto della
discrezionalita' |
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
Predisposizione e pubblicazione di
buone pratiche - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche |
|
|
SERVIZIO: Ufficio per le
relazioni con il pubblico |
RESPONSABILE: DOTT.SSA
PATTARO SONIA |
PROCESSO NUMERO: 16 ideazione,
progettazione, realizzazione e aggiornamento del sito web istituzionale;
tenuta della pagina istituzionale nel social Facebook |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: |
ideazione, progettazione, realizzazione e
aggiornamento del sito web istituzionale; tenuta della pagina istituzionale
nel social Facebook |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO |
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le
STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. |
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la
completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. |
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza
delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK
MANAGEMENT. |
AREA DI RISCHIO: P) Gestione
dati e informazioni, e tutela della privacy |
MAPPATURA PROCESSO |
VALUTAZIONE |
MISURE |
PROGRAMMAZIONE |
FASE |
AZIONE |
ESECUTORE |
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO |
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO |
VALUTAZIONE |
MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE |
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |
numero e
descrizione |
numero e descrizione |
azione |
16_1
Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
16_1_1 Adempimenti operativi per
l'esecuzione dell'attivita' |
Responsabile del procedimento |
- Commettere il reato di abuso
d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento,
ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un
prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare
a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto:
basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Circolari - Linee guida interne |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
|
|
|
- Condizionare l'attivita' nel
potenziale interesse di soggetti o gruppi |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
|
|
|
- Omettere di astenersi in caso
di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato:
basso |
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|
|
|
- Omettere adeguata motivazione |
- Uso improprio o distorto della
discrezionalita' |
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
SERVIZIO: Ufficio per le
relazioni con il pubblico |
RESPONSABILE: DOTT.SSA
PATTARO SONIA |
PROCESSO NUMERO: 17 rapporti e
collaborazione con altre pubbliche amministrazioni per reperimento
informazioni o soddisfacimento richieste dei cittadini |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: |
rapporti e collaborazione con altre pubbliche
amministrazioni per reperimento informazioni o soddisfacimento richieste dei
cittadini INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO |
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le
STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. |
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la
completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. |
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza
delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK
MANAGEMENT. |
AREA DI RISCHIO: P) Gestione
dati e informazioni, e tutela della privacy |
MAPPATURA PROCESSO |
VALUTAZIONE |
MISURE |
PROGRAMMAZIONE |
FASE |
AZIONE |
ESECUTORE |
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO |
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO |
VALUTAZIONE |
MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE |
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |
numero e
descrizione |
numero e descrizione |
azione |
17_1 Rapporti con il pubblico: nel
rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta
elettronica, obbligo di operare nella maniera piu' completa e accurata
possibile |
17_1_1 In caso di incompetenza, per posizione
rivestita o per materia, obbligo di indirizzare l'interessato al funzionario
o ufficio competente della medesima amministrazione |
Dipendente addetto al front office |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
17_1 Rapporti con il pubblico: nel
rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta
elettronica, obbligo di operare nella maniera piu' completa e accurata
possibile |
17_1_2 Fornitura delle spiegazioni richieste in
ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali
ha la responsabilita' od il coordinamento |
Dipendente addetto al front office |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
17_1 Rapporti con il pubblico: nel
rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta
elettronica, obbligo di operare nella maniera piu' completa e accurata
possibile |
17_1_3 Rispetto degli appuntamenti
con i cittadini e risposta senza ritardo ai |
Dipendente addetto al front office |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
loro
reclami |
- Violare le disposizioni sul
trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
|
- Omettere di astenersi in caso
di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
|
- Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
|
SERVIZIO: Ufficio per le
relazioni con il pubblico |
RESPONSABILE: DOTT.SSA
PATTARO SONIA |
PROCESSO NUMERO: 18
distribuzione modulistica e bandi di concorso - consulenza nella compilazione
(salvo casi specifici) |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: |
distribuzione modulistica e bandi di concorso -
consulenza nella compilazione (salvo casi specifici) |
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO |
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le
STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI
INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. |
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del
PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la
completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. |
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza
delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK
MANAGEMENT. |
AREA DI RISCHIO: P) Gestione
dati e informazioni, e tutela della privacy |
MAPPATURA PROCESSO |
VALUTAZIONE |
MISURE |
PROGRAMMAZIONE |
FASE |
AZIONE |
ESECUTORE |
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO |
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO |
VALUTAZIONE |
MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE |
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |
numero e
descrizione |
numero e descrizione |
azione |
18_1 Fase esecutiva: adempimenti
operativi per l'esecuzione dell'attivita' |
18_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione
dell'attivita' |
Responsabile del procedimento |
- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento |
- Condizionamento dell'attivita'
per interessi particolari, di singoli o di gruppi |
Impatto: Basso |
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |
- Formazione specialistica sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali |
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la
protezione - Violazione privacy |
- Conflitto di interessi |
Probabilità: Basso |
- Circolari - Linee guida interne |
Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati
nella progettazione |
-
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse |
- Mancato rispetto di un dovere
d'ufficio |
Risultato: Basso |
- Direttive finalizzate alla
prevenzione del comportamento a rischio |
Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
-
Violare un dovere d'ufficio |
|
|
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza dell'Ufficio |
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|
|
|
- Potenziamento conoscenza
giuridico-normativa |
|
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La
rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è
subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha
rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo
astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui
è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri
soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento
dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni
attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che
viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo
in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno
del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo
teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo,
seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE
(intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO
del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo
quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. |
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